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                利来国际娱乐平台2016兹预算执行基点事项审计调整发现问题清单

                发布日期:2017-09-06 更新日期:2017-09-06 浏览次数 字体:【  

                  

                单位:利来国际娱乐平台

                审计品种名称:部分省直单位(单位)2016兹预算执行基点事项审计考察

                序号

                审计发现问题或建议事项

                整改到位情况

                尚未整改到位情况

                内容摘要

                涉及金额(万元)

                具体措施

                整改到位金额(万元)

                具体原因

                尚未整改金额(万元)

                应对措施

                预计整改到位时间

                1

                品种实施缓慢

                276.2

                加快品种实施进度,制定《利来国际娱乐平台政府采购经营暂行办法》,督促采购资金及早履约验血

                240.8

                品种为地理国情监测品种,正在申报验血,另含采购品种正在执行中

                35.4

                明确责任人,倒排品种进度,加快品种验血。政府采购合同尽早履约验血

                20171015

                2

                采购合同执行不力或品种验血不及时

                93.77

                此项内容原为政府性基金品种,已于2016年底民政收回统筹

                93.77

                 

                 

                 

                 

                3

                部分公务接待报销缺少公函等必要附件

                0.42

                按照《安徽省省直机关公务接待经营暂行办法》要求,补齐接待公函

                0.42

                 

                 

                 

                 

                合计

                 

                370.39

                 

                334.99

                 

                35.4